小规模纳税人在申报增值税时提示：应税服务未达到起征点，且开具增值税专用发票，请填写附列资料，请问附列资料表中应税行为3%征收率扣除额计算2本期发生额，3本期扣除额各填什么？5不含税收入适用3%的征收率是包括了专票和普票的含税收入的合计吗？

米嘟妈妈 追问

2021-10-10 19:07

湖北省武汉市现行小规模纳税人增值税3%按1%减征，三季度既开具了未达到起征点的普通发票又自行开具专用发票！

文老师 解答

2021-10-10 19:15

也就是实际按1%交税是吧

米嘟妈妈 追问

2021-10-10 19:23

是这样的，但是我现在提交不了报表，他必须要我填列附列资料，怎么填

文老师 解答

2021-10-10 19:24

您可以截图看下您是怎么填的吗

米嘟妈妈 追问

2021-10-10 19:36

你们这个系统不允许上传图片

米嘟妈妈 追问

2021-10-10 19:36

只要点击发送就把我全部退出

米嘟妈妈 追问

2021-10-10 19:38

老师请查看

米嘟妈妈 追问

2021-10-10 19:38

电脑上才行

米嘟妈妈 追问

2021-10-10 19:39

我填的是普票含税金额，需要填专票的不

文老师 解答

2021-10-10 19:41

您不是差额征收的话，这应该不需要填

米嘟妈妈 追问

2021-10-10 19:44

那就不能提交

文老师 解答

2021-10-10 19:49

那您那样填写以后呢

米嘟妈妈 追问

2021-10-10 19:51

麻烦帮忙看看是不是增值税主表的问题

米嘟妈妈 追问

2021-10-10 19:51

帮忙看看

米嘟妈妈 追问

2021-10-10 19:53

我填了免税普票含税金额在第5个后就可以申报了，但又怕填错金额

米嘟妈妈 追问

2021-10-10 20:10

？请问这样填对吗

文老师 解答

2021-10-10 20:10

税额算出来也没有什么问题吧