老师，个体工商户小规模，税务给核定季度销售额24万，但是上个季度开专票了，我现在要报税，这个专票数填到第几栏啊？

清晴雨寒 追问

2021-10-10 15:10

专票开了16372.28
普票开了137510.68
我不会报税了老师

清晴雨寒 追问

2021-10-10 15:16

老师你看看电脑里带出来的数，怎么在服务，不动产和无形资产里呢

文老师 解答

2021-10-10 15:28

那您是开的是货物的发票吗

清晴雨寒 追问

2021-10-10 15:43

货物和生活服务

文老师 解答

2021-10-10 15:45

这两个不应该并一起，具体开的是什么

清晴雨寒 追问

2021-10-10 16:09

我想知道专票和普票怎么分开填

清晴雨寒 追问

2021-10-10 16:09

开的发票有生活服务和货物

清晴雨寒 追问

2021-10-10 16:10

现在先不考虑服务和货物，就专票和普票应该怎么填呐

文老师 解答

2021-10-10 17:09

您专票是需要交税的，就填在税务机关代开专票对应的栏次，普票是属于免税的话，填在第9和10栏，不属于免税的，就填在自己开具体普票对应的栏次

清晴雨寒 追问

2021-10-10 17:10

我自己开的专票，不是代开

文老师 解答

2021-10-10 17:15

也是填在这个栏次的，