公司本月国税网上申报时，主表显示有欠缴税额，但上期申报时，公司公户已经足额扣款，是什么原因，有没有什么影响？

吴月柳

职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2017-01-06 12:30

这是图片

悠然之家追问

2017-01-06 12:34

可是税款所属期是11月，税款是12月扣掉的，现在是1月份，能在本期缴纳上期税额栏填嘛

吴月柳解答

2017-01-06 12:29

你好，你在本期缴纳上期税额栏填上税额就可以了

吴月柳解答

2017-01-06 12:35

你在30栏填上上期缴纳的税额就对了

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