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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2021-10-09 14:41

你好，可以按错误填写就可以，下个月开红字，你申报时候 就蓝字+红字去申报，

maize老师 解答

2021-10-09 14:44

你填写专票栏次下面就可以，下次专票栏次负数填写就可以

sally 追问

2021-10-09 15:15

现在是我保存不了啊，系统自动生成的表

sally 追问

2021-10-09 15:16

这样的，申报保存不了

maize老师 解答

2021-10-09 15:19

提示啥，你可以截图看下么

maize老师 解答

2021-10-09 15:27

你附表3可以截图么，你附表1 后面可以截图么截图全点

maize老师 解答

2021-10-09 15:34

你这个不是金融商品转让吧，附表3 有没有填写扣除？ 没有话，那你电话问下你税局看啥情况，目前还有有一开错发票，填写就是按正确填写，不过这样下次你申报时候需要减掉错误红字发票 和正确蓝字，再去申报，这种按错误不行话，就按正确填写，

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相关问题讨论
你好，是存款利息收入吗？
2019-04-04 10:33:20
你好，主附表一和附表三截图看一下。
2021-10-09 14:44:55
你好，可以按错误填写就可以，下个月开红字，你申报时候 就蓝字%2B红字去申报，
2021-10-09 14:41:58
你好！是的。就是这样理解。
2020-07-08 17:18:18
您好，要申报的，政策以下参考 营改增后,企业收取的利息实际上属于金融服务,金融服务适用的增值税税率为6%,因此贷款利息的税率也是6%. 营改增后,存在借款的一般纳税人非常关注借款利息是否能够抵扣的问题,如果借款利息能够抵扣进项税额,则对存在借款的一般纳税人绝对是一大利好.不过根据《营改增试点实施办法》的规定,纳税人接受贷款服务是不得抵扣进项税额的,同时,纳税人接受贷款服务向贷款方支付的与该笔贷款直接相关的投融资顾问费、手续费、咨询费等费用,其进项税额不得从销项税额中抵扣. 根据《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)附件3《营业税改征增值税试点过渡政策的规定》第四条规定,金融企业发放贷款后,自结息日起90天内发生的应收未收利息按现行规定缴纳增值税,自结息日起90天后发生的应收未收利息暂不缴纳增值税,待实际收到利息时按规定缴纳增值税.也就是自结息日起90天内发生的应收未收利息,应按照权责发生制的原则,按照应收利息的日期确认利息收入缴纳增值税,而自结息日起90天后发生的应收未收利息则按照收付实现制的原则,在实际收到利息时缴纳增值税.
2024-04-04 18:11:23
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