我想问下我原先有一笔所得税没入账；现在我想入账；入账后。我的资产负债表不平衡。 资产负债表不平衡，不平衡的金额就是所得税的金额

柒涩果 追问

2021-10-09 13:59

借所得税659～贷应交税费所得税659。
借应交税费所得税659；贷其他应付款659。
结转所得税；借本年利润659；贷所得税659分录有问题吗

郭老师 解答

2021-10-09 14:03

你好，没有问题，但是你结转的这个分录是自己做的还是软件自动做的？

郭老师 解答

2021-10-09 14:03

软件做账的话应该让软件自己做。

柒涩果 追问

2021-10-09 14:05

自己做的；这个是付款后没入账。这个季度要入账

郭老师 解答

2021-10-09 14:10

你好，月末结转损益，让他自己结转，你别给他动。