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朴老师

职称： 会计师

2021-10-08 15:47

减税项目减税性质代码及名称选择0001129914《财政部 国家税务总局关于增值税税控系统专用设备和技术维护费用抵减增值税税额有关政策的通知 》财税〔2012〕15号

微信用户 追问

2021-10-08 15:50

额度大，不够抵减，可以抵减一部分吗？

朴老师 解答

2021-10-08 15:54

可以的
剩下的后面抵减

微信用户 追问

2021-10-08 15:55

那怎么填呢？

朴老师 解答

2021-10-08 16:00

你得填写附表四本期抵减金额

微信用户 追问

2021-10-08 16:08

我们是小规模纳税人，没有附表四，只有三个表

微信用户 追问

2021-10-08 16:09

老师，还是说上面那表的第四列（本期实际抵减金额）

朴老师 解答

2021-10-08 16:15

第4列填写本月实际抵减额

微信用户 追问

2021-10-08 16:19

那主表减免金额也是填写在主表（18行吗？减征额

微信用户 追问

2021-10-08 16:22

变成黄颜色

朴老师 解答

2021-10-08 16:24

本期应抵减那里没有数呢

微信用户 追问

2021-10-08 16:43

我把那数填在本期发生额可以吗

朴老师 解答

2021-10-08 16:50

本期发生额是本期发生的就可以抵扣的全额

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这个你明天直接问下售后，这个一般是公司基本户直接扣的，你不交对方会打电话问，航天电话95113
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您好， 现在还是可以抵扣进项税额的
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同学， 你好，减免增值税明细表，填了吗，然后提取主表数据。
2021-04-09 11:08:07
你这个是小规模还是一般纳税人？
2019-10-06 16:55:23
这个填写附表4 这个，2,3,4列，一、一般纳税人 填报涉及表格： 1、《增值税纳税申报表附列资料（四）》： 需要将当期发生的税控设备费及服务费抵减金额填写在第1栏第2列及第3列中，将本期需要使用抵税的金额填写在第4列中。若本期应纳税额小于可抵减金额，则余额应该填报在第5列中。 2、《增值税减免税申报明细表》： “减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”；其它栏次填报与附表四相同。 3、《增值税纳税申报表(适用于一般纳税人)》主表：第23栏‘应纳税额减征额’将会根据附表四和《增值税减免税申报明细表》“本期实际抵减税额”自动带出数据进行抵减。当本期减征额小于或等于第19栏“应纳税额”与第21栏“简易征收办法计算的应纳税额”之和时，按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第19栏与第21栏之和时，按本期第19栏与第21栏之和填写。
2020-06-01 09:37:53
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