1. 会计学堂
  2. 会计问答
  3. 问答详情
送心意

郭老师

职称： 初级会计师

2021-10-08 13:27

你好，之前的分录是怎么做的？

花儿 追问

2021-10-08 14:17

借：管理费用一劳务费
贷：其他应付款一代扣个税

郭老师 解答

2021-10-08 14:19

借其他应付款贷银行存款，你支付给个人就可以。

花儿 追问

2021-10-08 14:23

不是，是代扣个税的所得税多提了要红冲，但是跨年了

郭老师 解答

2021-10-08 14:28

借其他应付款，借管理费用负数做这个，如果当时抵扣了企业所得税，不修改汇算清缴的做这个分录。

花儿 追问

2021-10-08 14:46

抵扣企业所得税了，但是利润是负数

郭老师 解答

2021-10-08 14:55

你好，那你允许弥补的亏损也是多了，只要没有调增，你都可以在做到。

上传图片  
相关问题讨论
借：管理费用一劳务费 贷：其他应付款一代扣个税
2021-10-08 14:17:18
你好！现在很多地方不允许补交这个了你要问下你们那边看能不能补
2017-10-17 14:46:40
交个税借：应交税费-应交个人所得税 贷：银行存款，不计提帐会平不了。
2016-12-30 19:04:12
你好1. 自己做一个利息计提的明细表 做附件2.需要代扣代缴 借财务费用 贷应付利息 支付借应付利息 贷银行存款 应交税费-应交个人所得税 3. 你缴费之后才入账 你代扣代缴后在入账
2019-07-23 17:15:24
不是计入管理费用呢？借管理贷应付职工应交税费
2019-12-13 18:14:35
还没有符合您的答案？立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
相似问题
最新问题
您正在与金牌答疑老师聊天
当前服务器繁忙，请稍后重试！
加入我们 联系我们 帮助中心 免责声明 投诉举报
权威认证： 安全联盟认证 行业示范证书 工商网监电子标识 全国公安机关 实名认证 双软认证 国家高新技术 影响力教育品牌 品牌价值机构 影响力教育机构 社会信赖职业教育品牌 知识产权认证证书

深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料

粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证

举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求，完成实名认证后才可以发表文章视频等内容，以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...