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小云老师

职称： 中级会计师,注册会计师

2021-10-08 11:02

**于*年*月*日向***租赁房屋*间，现房屋租赁已到期。但由于承租方欲继续承租以上房屋，故经双方协商，将承租方原有房屋租赁押金人民币XX转为续租租金。
 承租人：**
 房主：**
 *年*月*日

微信用户 追问

2021-10-08 11:33

老师  当时是个人付的款，后来转为公司的租金，房东给开票，到时候这个押金做账的话报销给谁啊，因为这个钱付过了，他在开票的话  账就挂着了

小云老师 解答

2021-10-08 11:45

借管理费用  贷其他应收款
不涉及报销啊

微信用户 追问

2021-10-08 11:51

其他应收款转到哪里呢

小云老师 解答

2021-10-08 11:54

同学，上面写了管理费用

微信用户 追问

2021-10-08 11:56

不是  其他应收款不就成负数了吗

小云老师 解答

2021-10-08 11:57

同学，你之前付押金肯定有借其他应收啊，这么会负数呢

微信用户 追问

2021-10-08 11:58

因为个人付的  没有做账 

微信用户 追问

2021-10-08 11:58

老师  当时是个人付的款，后来转为公司的租金，房东给开票，到时候这个押金做账的话报销给谁啊，因为这个钱付过了，他在开票的话  账就挂着了

小云老师 解答

2021-10-08 11:59

同学，个人付的也要做账啊
借其他应收款  贷其他应付款

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**于*年*月*日向***租赁房屋*间，现房屋租赁已到期。但由于承租方欲继续承租以上房屋，故经双方协商，将承租方原有房屋租赁押金人民币XX转为续租租金。 承租人：** 房主：** *年*月*日
2021-10-08 11:02:12
房租押金与场地押金，不是一个意思，房租押金，是租赁房产的押金，场地押金，是租赁场地的押金
2020-07-03 15:13:01
你好 房屋押金不能退回了 入营业外支出
2018-12-11 10:20:16
你好，租赁公司开具了租金发票和押金收据，出纳已现金支 借：管理费用等科目，其他应收款，贷：库存现金 
2023-05-20 15:07:56
您好，借 其他应收款 5000  贷 银行存款  5000  然后   借 管理费用 500  贷 银行存款 500
2023-05-20 14:59:39
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