公司内账，就是平时不开票的收据，都是从公户付款给报销人员的，比如管理费用但是没法开票，累计也不少，都是公户打款给报销人员的，也不想做账后年底纳税调增，直接就相当于老板付款了，记老板头上，借其他应付款_老板_管理费用，贷记其他应付款_员工，借其他应付款_员工贷记银行存款_公户。这样可以吗？

焰焰 追问

2021-10-07 14:57

是公司外账，以前不开票的都在内账里，两本账太麻烦了。想把这个内账调外账里。就那样做账可以吗？就是记老板头上了。在老板的其他应付款老板上用下子级科目，其他应付款老板管理费用，也就是三级明细管理费用。这样可以吗？

艾昵老师 解答

2021-10-07 14:58

那你就私对私，不要体现在账上

焰焰 追问

2021-10-07 16:00

什么私对私？就是内账的报销也都是从公户打给个人的。

焰焰 追问

2021-10-07 16:06

我说的是，没法开票的单据，报销的时候都是从公户打款的，也就相当于老板付款了。不要内账了就直接记老板头上了。比如员工报销的不开票也没法开票的单据，内账这样做账，借管理费用贷记银行存款。做到外账这样做借其他应付款老板管理费用贷记银行存款。这样做可以吗？其他应付款有了三级明细管理费用。二级明细老板，一级明细其他应付款

艾昵老师 解答

2021-10-07 17:38

你不是说不做2套账吗？你到底是做不做2套账？你如果是一套账，没有票，你就不要公户转，私对私就可以了。你如果是内帐，有票没票无所谓。

艾昵老师 解答

2021-10-07 17:38

你外账那样做了，你其他应付款一直挂帐，不是让税局一看就知道你做2套账吗

焰焰 追问

2021-10-07 19:05

账上其他应付款贷方有几百万的余额

焰焰 追问

2021-10-07 19:07

我不做两套账，那出纳公户转账了我要怎么做账才合适？

艾昵老师 解答

2021-10-08 09:11

天呐，你们这其他应付款几百万都是挂老板账？风险很大哦，不是一般的大

艾昵老师 解答

2021-10-08 09:11

一查到你就是补税加滞纳金的哦

焰焰 追问

2021-10-08 13:13

公司很多，比如上诉费用都是打给个人的，也没有开票，都是从公户打款的，这样的账。可以接其他应付款老板贷记银行存款吗？

焰焰 追问

2021-10-08 13:14

记外账上可以吗？