计提工资分录怎么写？ 分别是哪个科目下的分录？ 发放工资分录怎么写？ 分别是哪个科目下的分录？

miss袮の笑 追问

2021-10-07 11:03

计提时
借管理费用制造费用等 贷应付职工薪酬-职工薪酬    
这个分录的话，找到记账软件的科目，选择就行是吧？但是我选择的好像不大对，出来的数据结转成负数了都

小云老师 解答

2021-10-07 11:13

找到记账软件的科目，选择就行

miss袮の笑 追问

2021-10-07 11:18

职工薪酬是放在哪个科目下面的？我一直是是 贷管理费用了，是不是错了呀？

小云老师 解答

2021-10-07 11:22

应付职工薪酬是一级科目
分录就是上面写的那样

miss袮の笑 追问

2021-10-07 11:31

1.我的科目余额表贷方：银行存款，跟我银行实际余额不一致，对吗？
2.再就是科目余额表的银行存款是负数 ，对吗？

小云老师 解答

2021-10-07 11:36

1.不对
  2.货币资金不会是负数

miss袮の笑 追问

2021-10-07 11:39

那科目余额表中的借贷方银行存款是负数，正常吗？

小云老师 解答

2021-10-07 11:44

同学，货币资金就包括了银行存款，不正常

miss袮の笑 追问

2021-10-07 11:45

但是写分录也没有错误呀？怎么搞的？

小云老师 解答

2021-10-07 11:53

同学，这个需要你自己去一笔笔检查