老师上期留抵的税额，本期抵扣，需要填哪几个表得哪几个栏次啊

郭老师 解答

2021-10-06 10:19

你好，这个是一样的，下面填写了上面自动取数，这里是辅导期，本期认证本期不允许抵扣，需要税务局比对通过之后才可以抵扣的。

郭老师 解答

2021-10-06 10:19

留底是不可以填写在这里的。

郭老师 解答

2021-10-06 10:25

你好，对的是的这么做的。

Ailsa 追问

2021-10-06 10:18

老师，第3栏次和25栏次有什么区别，什么时候填写

Ailsa 追问

2021-10-06 10:23

也就是说3和25是辅导期才填写的，我这边已经不是辅导期了，正常申报留抵不需要填写，系统自动显示在主表扣减对吧