客户交现给公司，公司从对公账户打款给供应商，但是供应商开票直接开给客户的，这种情况怎么做账呢

黄平 追问

2017-01-05 12:38

哦，谢谢

邹老师 解答

2017-01-05 12:32

你好，开票需要开给你们，然后你们给客户开票才是的

邹老师 解答

2017-01-05 12:37

让供应商开具负数发票冲回，然后按流程开具发票

邹老师 解答

2017-01-05 12:38

不客气，祝你学习愉快，工作顺利。