你好老师，本期实际收到9个货金额90元 专票收到10个金额99.9 税金0.01 跨越后再补1个数量 不知道怎样才能让差的1个在账套上体现，

诺卡 追问

2021-10-01 06:17

这个货后期给补，对方开票无误。因为期间有碎的品给退了，后期订货时再给补，但实际发票开来的是10个的金额。现在是账实不符的状态。我是按实际收到的货的金额入账的，，，，

诺卡 追问

2021-10-01 06:18

因为考虑到进项税，所以不知道该怎么处理了

小林老师 解答

2021-10-01 07:28

您好，是的，那您处理没问题，您相当于多收发票了，收到发票，贷应付账款～暂估（红字）借应交税费应交增值税，贷应付账款