送心意

吴少琴老师

职称会计师

2021-09-30 17:08

应交税费增值税转出未交增值税清零嘛
可以

Ann 追问

2021-09-30 17:22

那老师,2020年12月前会计没有衔接好2020年11月的账,没有计提增值税,然后在12月交税费那笔直接做了应交税费未交增值税的借方7705.91,导致2021年九月份借方还挂着这个,我这个应该怎么调账呢

吴少琴老师 解答

2021-09-30 18:09

那你当时做账分录有误,更正原来的收入分录

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