销售部门工资、社保列入之前管理费用了，现想分离出来，怎么做账？

沛艳 追问

2021-09-30 10:59

老师，你好！是按计提分录分解吗？不需红冲之前的分录吗？

小云老师 解答

2021-09-30 11:23

你要冲红再做正确的也可以

沛艳 追问

2021-09-30 11:27

如果按老师的做，假如上月旧分录：借：管理费用-工资  20000（其中销售费用工资1万元）  贷：应付职工薪酬 20000  本月更正：借：销售费用 10000 贷 管理费用 10000  ？

小云老师 解答

2021-09-30 12:28

是的，你的理解是正确的