老师我想问，关于应付票据的问题，就是员工现在将要报销的票据交到财务处，财务没有第一时间给与现金支付其员工，先在账上借：差旅费 贷：其他应付款 那么问题来了，当财务给与报销后借：其他应付款 贷 ：库存现金 但是这个费用报销单只有一份那怎么处理这两次的账

老师我想问，关于应付票据的问题，就是员工现在将要报销的票据交到财务处，财务没有第一时间给与现金支付其员工，先在账上借：差旅费 贷：其他应付款 那么问题来了，当财务给与报销后借：其他应付款 贷 ：库存现金 但是这个费用报销单只有一份那怎么处理这两次的账

答： 费用报销单附在借：差旅费的那笔凭证后面就可以了，实际支付款项时可以把现金付款单附在后面做附件

企业增资后提现金导致库存现金余额很大，那么这种情况下，费用报销是直接冲减库存现金科目还是先走一下其他应付款科目次月再用库存现金科目冲减其他应付款科目呢？

答： 你好，可以直接冲减库存现金

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师好！公司之前是外账做，公司到现在都还没有收入的产生。我刚来就把外账的都接过来了，外账的账都理顺了。现在就只有一个问题想咨询下老师，之前的公司费用都是老板直接给现金然后出纳直接支付报销单，外账都没有记入账的。我现在想要把现金这一块做入外账里（也就是以后只做一套账），我就把6月份的现金期末数做到7月份：借库存现金 贷其他应付款一老板。这样做会有什么问题吗？

答： 这样做，做其他应付款期末余额会时负数，因为前期并没有老板的其他应收款。