之前代账公司做账把单位提供的发票做账全部用的库存现金做出账可行吗？

柠檬味拥抱 追问

2021-09-30 08:56

就像打钱给法人股东也是做的取现的会计分录能行吗？

邹老师 解答

2021-09-30 08:57

你好，打钱给法人股东，这个不是取现。

柠檬味拥抱 追问

2021-09-30 08:57

有的费用是对公付的，但是有的是老板私下支付的但是有发票代账那边就做的借费用贷库存现金这样不行吧

邹老师 解答

2021-09-30 08:58

你好，需要根据实际付款方式，确定贷方科目，而不能全部通过库存现金核算的。

柠檬味拥抱 追问

2021-09-30 08:58

我知道但是代账那边是按照取现做账的需要调账吗？

柠檬味拥抱 追问

2021-09-30 08:58

微信和支付宝做到其他货币资金吗？

邹老师 解答

2021-09-30 08:58

你好，代账那边有错误，应当通知那边更正过来才是的 

柠檬味拥抱 追问

2021-09-30 08:59

现在人家不做这边账了，找也没用啊如果调账的话需要什么附件吗？

邹老师 解答

2021-09-30 09:00

你好，调账可以用之前错误分录的复印件作为附件。

柠檬味拥抱 追问

2021-09-30 09:02

哦哦哦好的，如果有费用没有出账就计入其他应付款吗？

邹老师 解答

2021-09-30 09:02

你好，是的，是这样的