送心意

小云老师

职称中级会计师,注册会计师

2021-09-27 09:59

你好,按调整后的计算计算发放

荔枝心 追问

2021-09-27 10:03

那这样的话8月份多提的公司需要交的社保费也要调整相应的分录吗?还有8月也就相当于少计提工资了,也要冲减和补提吧

小云老师 解答

2021-09-27 10:04

是的,你的理解是正确的

荔枝心 追问

2021-09-27 10:07

那公司当时报税是支付的多的社保费,系统也是会自动退还到公司对应的账户吗?

小云老师 解答

2021-09-27 10:11

你好,正常是这样的

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你好,按调整后的计算计算发放
2021-09-27 09:59:14
原一计提 的分录不变金额负数
2019-11-13 12:00:06
你好,计提工资 借 管理费用-工资 贷 应付职工薪酬-工资 计提单位缴纳社保 借 管理费用-社保 贷 应付职工薪酬-社保 计提个人缴纳社保 借 应付职工薪酬-工资 贷 其他应收款/其他应付款-社保 缴纳社保 借 应付职工薪酬-社保 其他应收款/其他应付款-社保 贷 银行存款 发放工资 借 应付职工薪酬-工资 贷 银行存款
2019-10-16 15:59:53
你好,是多计提了还是少计提了
2017-06-26 13:24:03
您好,本月红字冲销7月计提的分录,正确的蓝字补记。
2017-09-11 14:55:24
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