我们是健身房，客户先付定金，后期补余办年卡，分录怎么写呢？

微信用户 追问

2021-09-25 16:55

就是说在预收账款科目下设定金、年卡、两年卡等明细科目，补余办年卡时借记定金，贷记年卡？

郭老师 解答

2021-09-25 17:01

你好，可以的，可以这么做的。

微信用户 追问

2021-09-25 17:06

我不确定定金是不是可以直接计入预收账款

郭老师 解答

2021-09-25 17:07

定金可以做到预收账款里面。

微信用户 追问

2021-09-25 17:23

客户刷卡时我借记应付账款（pos），而不是借记其他货币资金，有没有有问题？

微信用户 追问

2021-09-25 17:24

应收账款（pos），写错了

郭老师 解答

2021-09-25 17:43

你好
可以这么做的

微信用户 追问

2021-09-25 18:05

我们这月发了八月份的工资，公司从九月才给职工买社保，那计提八月份工资时就不计提社保吗？以后会不会被要求补交？

郭老师 解答

2021-09-25 18:10

是的
这个不好说
看你税务局要求社保严格不

微信用户 追问

2021-09-25 18:29

我们公司通过中介跟个人签订租房合同，付房租费时，对方不会开发票，那我们可以凭合同到税务申请代开发票吗？那要交哪些税呢？

郭老师 解答

2021-09-25 19:35

不可以
需要身份证
还有不动产证
中介是企业你开不了

郭老师 解答

2021-09-25 19:35

增值税
附加税
印花税
房产税
印花税
房东需要缴