老师勾对缴纳后才发现收到发票号错，要怎么办

凤血紫悠 追问

2021-09-24 18:12

抵扣了，什么是红字信息，看不明白

郭老师 解答

2021-09-24 18:13

红字信息表在你的开票系统里面有找红字信息表填开，选择购买方已经抵扣购买方申请。

凤血紫悠 追问

2021-09-24 18:14

我是购买方，抵扣进项了，我不是开票方

凤血紫悠 追问

2021-09-24 18:17

这红字信息表是购买方填了吗？意思是我进公司的开票软件里面去选点这个来申请，是吗 ，那如果申请后我又要怎么操作呢 ，因为已经报税去了

郭老师 解答

2021-09-24 18:22

是的
开了信息表进项转出
借应付贷库存商品，应交税费应交增值税进项转出
附表二开具的红字信息表填写

凤血紫悠 追问

2021-09-24 18:31

老师分录看不太出，可以重写给我吗？红字信息表具体怎么开呀？还有附表二的呀，没开过 

郭老师 解答

2021-09-24 18:37

红字信息表在你的开票系统里面有找红字信息表填开，选择购买方已经抵扣购买方申请。
打印出来，然后再查询里面找到这个信息表上传，审核通过之后再打印出来就可以。

郭老师 解答

2021-09-24 18:37

附表二是让你进项转出的分录，哪个没看懂。

凤血紫悠 追问

2021-09-24 18:40

附表二也是在开票的那个信息表里的吗？然后附表二里面的内容就是填进项转出的分录是吗 

郭老师 解答

2021-09-24 19:01

是的
填写的是稅额
附表二填写稅额
你填写了账上得做账

凤血紫悠 追问

2021-09-24 19:02

那么错的发票寄回去给对方，让对方红冲，然后再重新开就好了，对吗 

郭老师 解答

2021-09-24 19:02

不给对方
多方给你负数和正确的

凤血紫悠 追问

2021-09-24 19:04

老师还有一个问题，因为我公司符合加计扣除 ，那我在上面填了附表二，填上税额了之后 ，那我下个月正常申报税，要怎么报呀 

郭老师 解答

2021-09-24 19:44

你这个加计扣除需要调减，也就是在附表四加计扣除一行有一个调解金额，这里面填写。