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文静老师

职称： 高级会计师,中级会计师,会计学讲师

2021-09-23 15:33

您好，红冲的发票需要入账的。
做账时，
借：应收账款等科目，负数，
贷：主营业务收入，负数，
应交税费-应交增值税，负数。
同时如果需要结转成本，
借：主营业务成本，负数，
贷：库存商品，负数。

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你好；都要做分录的。    开一次发票 都要做   
2022-02-18 11:37:01
冲红的话就做一个负数的分录就行呀，附件就是那个红字发票。
2022-03-11 16:24:14
你好，这个是自己开出去的吗？借应收账款负数 贷，主营业务收入负数， 应交税费负数对应的成本需要红冲。
2022-02-25 14:24:31
您好，收到发票的时候做帐。
2022-09-09 16:31:54
您好！如果是你们开出去的发票，做正常的冲减收入，冲减成本即可哦
2022-01-28 13:33:22
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