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萌neinei
于2021-09-23 14:57 发布 1884次浏览
郭老师
职称: 初级会计师
2021-09-23 15:00
借应收账款贷主营业务收入、应交税费。
萌neinei 追问
2021-09-23 15:02
现在做应收账款?
郭老师 解答
2021-09-23 15:04
你好,补上应收账款,然后借银行存款贷应收账款,收到了钱做这个。
2021-09-23 15:06
那主营业务收入和应交税费就按照收到的款做价税分离是吗?
2021-09-23 15:09
还是就是这是8月份收到的款,8月已经申报增值税了,现在入主营业务收入,那跟申报表的收入不一致了,这个怎么处理呢?
你好,对的是的,是这么做的。
你红充不就可以啦。
2021-09-23 15:10
什么意思呢?
2021-09-23 15:12
你好,之前借银行存款贷主营业务收入你是加税合计做账的,现在红冲,然后重新再做一个不就可以啊。
2021-09-23 15:13
比如8月按照开票增值税申报了100万,不包含法院强制执行收回的这笔欠款,那如果做账做多一笔这个主营业务收入和销项税额,那跟申报表不一致
2021-09-23 15:15
无票收入正常申报的,你的企业所得税在这里也申报,只要你的增值税和所得税的收入一致就行。
2021-09-23 15:16
现在就是8月没有把这笔收入做无票收入申报
2021-09-23 15:17
八月份的已经申报过了,你是一般纳税人还是小规模?
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郭老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师
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