送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,中级会计师,专家顾问

2021-09-22 17:49

可以确认收入,这个不影响的。

陈诗晗老师 解答

2021-09-22 17:49

你这个就是按照完工部分的来进行确认收入就行。

孤独的哈密瓜,数据线 追问

2021-09-22 17:54

那我在税务这块就是先按照确认的收入交所得税,但是因为没开票所以没有办法交增值税诶~~

陈诗晗老师 解答

2021-09-22 17:55

不影响啊,你后面开票的时候再交增值税就行了,所得税和增值税口径不一样,这个是很正常。

孤独的哈密瓜,数据线 追问

2021-09-22 17:56

那增值税就先记应交税费挂在账上,等开票的时候交哈?

陈诗晗老师 解答

2021-09-22 18:06

对的对的,就是这个意思。

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相关问题讨论
可以确认收入,这个不影响的。
2021-09-22 17:49:06
根据税法规定,在2021年确认收入的情况下,首先要满足无预付款、无后付款,即双方签订了合同,并约定分期付款,但截止到现在都没开票,对方也没有付款,且业务已经完成。 举个例子,A公司购买了B公司的产品,双方签订了合同,约定A公司分3次付款,但截止到现在,A公司也没有付款,而B公司已经完成了全部业务,在这种情况下,B公司是不能在2021年确认收入的。
2023-03-01 09:28:16
你好,后如果没有给对方的做到预收账款不用确认收入。
2022-06-10 13:15:30
你好,可以的,这个都是你们自己约定。
2022-11-08 09:39:49
你好,同学。 你是要正常开具票据处理的,你是确认为收入处理的。 开具发票是属于你这提供服务的发票,合同内容一致的项目。 你这不属于0税率
2020-05-05 09:44:28
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