如果2019年度的ETC由于当时开具的是那种充值发票，当时会计做的是预付账款，后来知道当时由于开过充值发票后面就不能打印普通发票做账，现在一直挂着这个预付账款个人，这边怎么平账？

小白 追问

2021-09-22 15:57

后面需要情况说明或者附件什么的么？

许老师 解答

2021-09-22 15:58

这个不用的呀   银行流水   可以反映了

小白 追问

2021-09-22 16:03

什么意思？没有明白

许老师 解答

2021-09-22 16:04

写错了   不好意思
我说不用附什么的了  直接结转哦

小白 追问

2021-09-22 16:06

那后面人家看凭证也看不明白什么意思啊？

许老师 解答

2021-09-22 16:08

因为前期有发票的
这个可以在摘要里    注明的

小白 追问

2021-09-22 16:10

怎么注明？老师能不能说清楚些，前期的那种发票是充值发票，因为之前不是说充值发票不可以做账，必须消费的时候，开具消费ETC发票才可以做账么？但是当时ETC还是不是很完善，开了充值发票后面消费的时候消费发票就开具不出来，后来才知道，后来隔了有2年这个帐都没有消除。

许老师 解答

2021-09-22 16:12

你这个写    充值取得的发票     已经用完    转入费用的

小白 追问

2021-09-22 16:22

就直接写个这个转费用的分录，后面不附消费发票和其他说明，只需要在摘要上面这样写，老师是这样么？你确定这样管？不会有人找说什么怎么没有取得消费发票就这样写分录吧？如果有人问我该怎么回答，可有有这样的规定啥的？

许老师 解答

2021-09-22 16:23

可以的啊  这个没问题的
有人找  你也有依据的 不要紧的