我们公司中秋节团购了月饼和奶，其中也替别的公司团购了，要收别的公司的钱，然后我们统一给供应商付款，该怎么走账呢

曾经的麦片 追问

2021-09-22 10:39

不是，我们是做便利店的

郭老师 解答

2021-09-22 10:42

你好，借库存商品贷银行存款。
销售给对方，借银行存款贷，主营业务收入应交税费。
你们单位发福利的借管理费用，福利费贷应付职工薪酬，借应付职工薪酬贷库存商品。

曾经的麦片 追问

2021-09-22 10:42

但是东西是我们从供应商那买的

郭老师 解答

2021-09-22 10:45

你好，就是从你供应商买来才做库存商品的。

曾经的麦片 追问

2021-09-22 10:45

我们采购了30箱，成本价直接给别的兄弟公司20箱，然后他们转我们20箱的钱

曾经的麦片 追问

2021-09-22 10:45

我们没有给别人开发票

郭老师 解答

2021-09-22 10:46

你好，那你们单位有委托代收款吗？如果没有的话，你怎么证明这个不是你的收入？你公户收到了钱。

曾经的麦片 追问

2021-09-22 10:48

那这种怎么走合适

郭老师 解答

2021-09-22 10:49

对方能给你开发票的时候，兄弟公司的不给你开，然后兄弟公司给你钱的时候走现金。

曾经的麦片 追问

2021-09-22 10:51

你意思是对方开票开10箱的吗

曾经的麦片 追问

2021-09-22 10:51

账具体怎么做呢

郭老师 解答

2021-09-22 10:52

你好，对的
借库存商品贷银行存款10
借管理费用，福利费贷应付职工薪酬，借应付职工薪酬贷库存商品。

郭老师 解答

2021-09-22 10:52

收到他的现金借库存现金贷，其他应付款已支付出去，购买这个产品，借其他应付款贷库存现金。