留抵税金可以放几个月呢？

加油鸭 追问

2021-09-22 09:15

需要抵扣的时候，就借 进项税 贷 留抵税金    转出去呀

郭老师 解答

2021-09-22 09:16

你好，你的留底税款在哪个科目里面？

加油鸭 追问

2021-09-22 09:17

应交税费   留抵税金

加油鸭 追问

2021-09-22 09:18

在二级科目。  等于应付款的时候，我把进项做在   应交税费  应交增值税  待认证进项税   然后月底我又把待认证直接转到了  应交税费  留抵税金   这样子操作是不是不对的？

郭老师 解答

2021-09-22 09:19

你好，你认证了应该做到应交税费，应交增值税进项里面抵扣，不完的把它转到转出，未交增值税在借方有余额就可以，以后抵扣的时候正常做。

加油鸭 追问

2021-09-22 09:21

哦，意思就是，待认证进项税认证了以后，就直接做到  应交税费增值税进项税额里面  不用转到留抵税金    进项等有销项就直接抵扣  月末进项有余额不关事吗？

加油鸭 追问

2021-09-22 09:23

他这个公司就是3月没有销项，4月有，抵扣了以后，5-7月都没有销项，8月才有，

郭老师 解答

2021-09-22 09:31

对的是的，都直接做到进项里面
然后月末结转到转出未交增值税。