我没明白，现在是进项大于销项，等后面月份销项大于进项的时候需要缴纳税金的时候在加计扣除可以吗？

sennuo 追问

2021-09-19 19:18

老师，我们公司从成立几个月了，一直都是进项大于销项，所以不存在交增值税，我们单位可以享受加计扣除，然后我再做增值税申报的时候，需要填写加计扣除那张表，然后期末预留有数据，实际递减那里没有填，然后主表有个进项税，进项税那里我就正常填的，就没有加上加计扣除的税，请问这样填对吗？

小菲老师 解答

2021-09-19 19:21

同学，你好
你应该要填上加计扣除的

sennuo 追问

2021-09-19 19:24

本来销项小于进项，进项就一直留底，把加计扣除加到进项里面那就一直留底起哟

小菲老师 解答

2021-09-19 19:26

同学，你好
可以抵扣之后的销项

sennuo 追问

2021-09-19 19:28

考试，麻烦看下我这个申报表！

sennuo 追问

2021-09-19 19:29

不可以等后面有销项的时候再把加计扣除期末那里调到本期扣除那里，然后在加到主表进项那里吗？

sennuo 追问

2021-09-19 19:30

我前期都是这样申报的，那现在该怎么办呢？我下个月把加计扣除期末调到本期抵扣那里，然后在加到主表的进项税额那里可以吗？

小菲老师 解答

2021-09-19 19:58

同学，你好
你这加计扣除是填了的

sennuo 追问

2021-09-19 20:40

但是没有吧加计扣除这个数据加到进项税额里面

小菲老师 解答

2021-09-19 21:02

同学，你好
你看加计扣除的表格，里面有数字，代表已经入进去了

sennuo 追问

2021-09-19 21:15

我的意思是加计扣除数据需要填进主表里的进项税额里面不？就是我标记的那里

小菲老师 解答

2021-09-19 21:17

同学，你好
不需要的