我新到一个单位，医药批发公司，内账，他家之前没专业会计，就是用表格记得流水账，有医药专用的库存软件，我要怎么建账，准备新上个T3软件，是不是要把库存盘点，往来现金银行什么的起初数据录里，但是要是不平怎么办

震动的薯片 追问

2016-12-31 11:09

那之前发生的待摊费用房租的，是不是剩几个月房租没摊的，把剩下的起初数录待摊费用里

震动的薯片 追问

2016-12-31 11:54

我没有社保

震动的薯片 追问

2016-12-31 12:18

那固定资产累计折旧这里要怎么处理啊老师，还有之前所发生的所有费用就不用管了，在建完账后从这个月开始做是吗

王雁鸣老师 解答

2016-12-30 23:17

您好，有医药专用的库存软件，准备新上个T3软件，如果建账，是要把库存盘点，往来现金银行什么的起初数据录入，如果不平，先记入其他应付款中。

王雁鸣老师 解答

2016-12-31 11:10

您好，资产负债表会准的，因为您计提了社保，记入费用后，还要结转到本年利润中去的，即，借：本年利润，贷：管理费用等科目，这样资产负债表就准了。

王雁鸣老师 解答

2016-12-31 12:00

您好，不好意思，期初建账，那资产负债表就不准了，这也没有办法的，因为原来没有建账，所以会不太准确，也只能这样了，之前发生的待摊费用房租，几个月房租没摊的，把剩下的起初数录待摊费用里即可。

王雁鸣老师 解答

2016-12-31 12:21

您好，固定资产累计折旧，可以按原值加折旧处理的，之前所发生的所有费用就不用管了，在建完账后从这个月开始做就行了。