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娟娟老师

职称： 中级会计师

2021-09-18 16:57

你好，是为什么多开？是开错还是什么说预先开票？

荔枝心 追问

2021-09-18 16:58

给开错了

娟娟老师 解答

2021-09-18 16:58

开错了，如果当月就直接作废，如果跨月就开红字，

荔枝心 追问

2021-09-18 16:59

但是还有合作，是不是可以下次让人家少开2666，这样就不做分录了先

娟娟老师 解答

2021-09-18 17:21

肯定是要入账的，如果不退票，你的入库产品和发票就不对应，这样对于你们不利，可以和对方协商退票，实在不肯对，只能先按真实入库的挂账，多的部分只做税就行，借：应交税费-应交增值税（进项）  贷：应付账款

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2020-04-14 16:52:10
其他应付款和应付账款都是应付金额，对冲不了
2019-11-28 16:43:28
你好，收到退汇回单，说明该笔付款业务不成功。则： 借：银行存款 贷：应付帐款或其它应付款-退汇 摘要：X年X月转帐有误，根据银行回单入帐。 再次汇入的时候，按照正常汇款分录： 借：应付帐款或其它应付款 贷：银行存款
2020-01-29 17:03:01
你好 那你们实际业务是什么样的 具体业务 ？ 分录怎么做账的 之前
2020-01-03 10:23:04
你好，有针对不良品开具折让发票吗
2018-10-22 16:43:30
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