小规模月度15万季度45万未达起征点收入怎么做分录？

洛杉矶的十点半 追问

2021-09-17 16:49

那结转增值税呢

冉老师 解答

2021-09-17 16:50

借应交税费应交增值税

冉老师 解答

2021-09-17 16:50

借应交税费应交增值税
贷其他收益

洛杉矶的十点半 追问

2021-09-17 16:50

应交税费 应交增值税 销项税额？

冉老师 解答

2021-09-17 16:54

你好，不用的，小规模不用设置销项税得

洛杉矶的十点半 追问

2021-09-17 17:00

可以不可以应交税费 应交增值税 减免税款？

冉老师 解答

2021-09-17 17:02

你好，这个是可以的，学员

洛杉矶的十点半 追问

2021-09-17 17:10

如果是专票呢

洛杉矶的十点半 追问

2021-09-17 17:11

可以设置销项税额吧

冉老师 解答

2021-09-17 17:11

可以设置销项税额的一般都是一般纳税人的

洛杉矶的十点半 追问

2021-09-17 17:15

但是专票得交税呢

冉老师 解答

2021-09-17 17:18

是的，也是应交税费应交增值税，缴纳时候，冲减这个科目的