老师请问一下八月份开的六万多的发票，由于对方要求发票分开开，每次只能开二万多，也不是一次把这六万多分开开，所以九月份要红冲这六万多的发票，但是这个发票已经缴税了，我又不想去税务局退税，我要怎么样把这个发票留底，后期需要开票的时候，又可以把开的发票税额给抵了

健忘的学姐 追问

2021-09-16 21:14

不用去电子税务局先申请吗

文老师 解答

2021-09-16 21:27

您好，开负数普通发票可以自己直接开，专用发票对方认证了，那就对方开红字发票信息表给您开负数专票，没有认证，您自己开红字发票信息表以后开负数专票

健忘的学姐 追问

2021-09-16 21:35

老师，但是我这个已经缴税了，但是我不想去退税，所以我想红冲，但是又不要退税，是不是先去电子税务局申请留底，在去开红字发票
后期

健忘的学姐 追问

2021-09-16 21:36

后期直接用这个来抵税

文老师 解答

2021-09-16 21:39

您开了红字发票，申报的时候负数填写，以后会自动生成留抵税额的

健忘的学姐 追问

2021-09-16 21:41

老师，这个负数的税额填写在哪里

文老师 解答

2021-09-16 21:43

未开具发票对应的栏次里面

健忘的学姐 追问

2021-09-16 21:44

填的时候填写负数吗

文老师 解答

2021-09-16 21:45

您好，是的，是这样的了

健忘的学姐 追问

2021-09-16 21:48

假如我九月份作废这张六万多的发票，我又开了二万多的发票，到时候我是不是直接用红冲已缴纳但是没有退税的税额减去我开的二万多的税额，剩余的税额我直接负数填写在未开发票哪里

文老师 解答

2021-09-17 07:29

您都开票的话，就填在对应的税率栏次里面