2月钱发票报销，现在销售方发票作废，冲红，重新做。价格少了0.5元。让报销的人退回0.5元。 这个分录怎么做

wlw 追问

2021-09-16 14:37

报销的业务，老师。就差5毛。退回5毛

wlw 追问

2021-09-16 14:39

当时做的分录是 借-销售费用 贷-银行存款

wlw 追问

2021-09-16 14:39

现在发票作废，重新开  少了5毛，等于当时多报销了5毛

郭老师 解答

2021-09-16 14:40

你好，是你们单位购买的，然后你们单位报销，让你的个人退回五毛钱吗？

郭老师 解答

2021-09-16 14:41

是的话借银行存款0.5，其他应收款借销售费用负数。
发票到了借销售费用贷其他应收款。

wlw 追问

2021-09-16 14:49

借-银行存款0.5  贷-其他应收款0.5   收到发票：借-销售费用 -0.5 贷-其他应收款 -0.5     是这样吗

郭老师 解答

2021-09-16 14:51

你好，整个发票开了负数，你没有做吗？

wlw 追问

2021-09-16 14:53

做了，整个业务开负数全部冲掉。然后就是新的发票少5毛。因为之前的已报销，所以不知道这0.5元怎么做退回

郭老师 解答

2021-09-16 14:54

我上面给你写了分录啦，你看下哪个看不懂。

郭老师 解答

2021-09-16 14:54

分录的金额销售费用负数是整个发票的。