送心意

许老师

职称注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师

2021-09-15 21:00

同学你好!小规模    取得专票    是不能抵扣的  没有意义哦
所以   开普票给小规模  就可以了

M、 追问

2021-09-15 21:00

会给开具方造成什么影响呢

许老师 解答

2021-09-15 21:02

这个小规模不抵扣     形成留滞   税务后期会询问原因的

M、 追问

2021-09-15 21:05

如果取得了专票要退回给对方吗?

许老师 解答

2021-09-15 21:06

是的哦    要退回重开的

M、 追问

2021-09-15 21:06

如果入账的话,怎么做

许老师 解答

2021-09-15 21:07

这个就是价税合计  记入成本啊  不存在进项税的问题

M、 追问

2021-09-15 21:07

只能抵企业所得税是吗

许老师 解答

2021-09-15 21:08

是的呀   这个只能这样的

M、 追问

2021-09-15 21:44

这个小规模不抵扣  形成留滞  税务后期会询问原因的,询问开具方还是受票方?

许老师 解答

2021-09-15 21:45

是询问受票方的哦

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相关问题讨论
同学你好 自己有开专票的权限直接领用发票自己开就行了 开的时候选择专票
2021-11-01 15:20:46
你好,4月1号后小规模开具专票可以开百分之三的票
2021-05-21 22:07:09
您好,同学,是的,自2020年2月1日起,除其他个人外的小规模纳税人,可以选择自行开具增值税专用发票。
2020-07-28 09:56:26
您好,截至2018年2月,以下小规模纳税人可以自行开具增值税专用发票: 1、 住宿业(自2016年11月4日起试点,国家税务总局公告2016年第69号) 2、 鉴证咨询业(自2017年3月1日起试点,国家税务总局公告2017年第4号) 3、 建筑业(自2017年6月1日起试点,国家税务总局公告2017年第11号) 4、 工业(自2018年2月1日起试点,国家税务总局公告2017年第45号) 5、 信息传输、软件和信息技术服务业(自2018年2月1日起试点,国家税务总局公告2017年第45号)
2018-12-13 13:55:56
你好 3%的一般纳税的才是13%
2022-03-24 18:05:17
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