采购商品，款未付，收到发票后商品重复入账，导致未冲销应付款项？怎么调整？

沛艳 追问

2021-09-15 18:03

老师，你好！不红冲数还是对的，红冲后库存对不上呀？少了红冲的金额。怎么回事？

郭老师 解答

2021-09-15 18:04

你好，你是不是有入库的没有发票的？

郭老师 解答

2021-09-15 18:04

还是你多结转了成本，你看一下之前结转的成本对不对。

沛艳 追问

2021-09-15 18:11

有入库的没有发票的全部做暂估入库了，之前每个月的数都对得上的。

郭老师 解答

2021-09-15 18:13

看下结转的成本是不是正确的？

沛艳 追问

2021-09-15 18:16

老师，你好！结转成本是正确的。每个月都对数

郭老师 解答

2021-09-15 18:20

核对库存
张实核对

沛艳 追问

2021-09-15 18:23

老师，你好。暂查不出原因，可以直接冲减原本吗？或者做：借：应付账款-暂估入库  贷：应付账款-A公司，等后面查明原因再调账。

郭老师 解答

2021-09-15 18:27

你好，可以的，可以这么做的。

沛艳 追问

2021-09-15 18:28

老师，你好。直接冲减成本吗？

郭老师 解答

2021-09-15 18:28

最好不要冲成本，你的成本正确的情况下不要做。

郭老师 解答

2021-09-15 18:29

账上先不要动，查到原因的时候再调整。