请问一下，有张发票上月给开错了，那边说把上月这张发票给她们寄回，给我们复印件加盖公章，这个月开红字冲回发票，再开正确的发票。可以这样操作吗？上个月付款里我们就没有发票原件了

请问一下，有张发票上月给开错了，那边说把上月这张发票给她们寄回，给我们复印件加盖公章，这个月开红字冲回发票，再开正确的发票。可以这样操作吗？上个月付款里我们就没有发票原件了

答： 你好，可以的，可以这么做。

购买方A1月收到普通发票，已入账金额5万，5月份销售方收回普票红冲5万，重新开具4万蓝字发票并退款1万给A。1.A公司1月计5万的凭证后面发票原件没有了贴个复印件可以吧？2.A公司不需要B公司给红字发票吧？3.A公司5月收到4万蓝字发票票直接做在5月帐上，是把之前1月分录5万先做红字分录，重新做一笔4万蓝字分录。还是可以直接做一笔分录收到退款1万，费用1万反冲？

答： 你好，1月份的普通发票供货方不应该收回，5月份供货方要给购买方提供红字发票，以便冲红入账，4万属于正常的入账，1万属于货款退回。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

请问老师 这个月红冲了一张8月份的发票 之前那一张发票客户已经退回 我应该把8月份那张发票联和记账联作废单独放在一起吗 因为8月份已经做账了 我是不是应该用8月份的记账联复印件作为附件呢 然后我开的红字发票是不是也是用发票复印件作为附件呢

答： 这个贴之前那个发票上面就可以，不需要拿出来，然后我开的红字发票是不是也是用发票复印件作为附件呢 开红字原件做账