就是我兼职的公司，这个月从帐户上取现了钱，我做分录就是借现金，贷银行存款这样嘛，这个钱说是备用金，但是老板拿去了也没有实际的用途我要特别写什么嘛

张壹老师

职称：中级会计师,税务师

2021-09-15 11:27

你好,取现是分录是这样的.老板拿走钱,你要再做一笔分录
借:其他应收款-XX
贷:现金
等钱报销的时候再冲其他应收款

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不能用公账现金直接平账，这会导致资金流水与业务实质不符，属于不合规操作。你当前的业务是押金抵租金，正确的平账逻辑是：将其他应收款 - 保证金（押金）与预付账款（租金）做内部往来对冲，分录为：借：预付账款 - 中国铁路南宁局集团有限公司南宁车站 32801.04 贷：其他应收款 - 保证金 - 中国铁路南宁局集团有限公司南宁车站 32801.04 这样既符合业务实质（押金抵租金），又能完成科目对冲，无需动用现金。答
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