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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2016-12-29 13:35

坐在这个月吗？ 可是涉及到了银行存款 发现在六月银行余额在贷方 我要死了

AAAAA世纪星制冷 追问

2016-12-29 13:37

那账簿一打出来 还有银行余额在贷方的 不是笑死人了吗

邹老师 解答

2016-12-29 13:34

你好，做一笔相反分录冲销

邹老师 解答

2016-12-29 13:36

你好，是的

邹老师 解答

2016-12-29 13:44

所以每个月都需要做检查，是否有科目余额异常
或者你把软件反结账到以前月份做修改

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