送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-09-14 11:02

你好,借库存商品贷银行存款,按这个来结转成本就可以的,相当于暂估入库。

微信用户 追问

2021-09-14 11:28

如果到时发票到了呢?要不要冲红

郭老师 解答

2021-09-14 11:31

要的,借应付账款贷库存商品,借主营业务成本,负数贷库存商品,负数借库存商品,贷应付账款,借主营业务成本贷库存商品。

微信用户 追问

2021-09-14 11:58

老师,借库存商品,贷银行存款(没支付只是暂估的入库)是这个意思吗?

郭老师 解答

2021-09-14 12:02

借库存商品贷应付账款,这个是没有支付的。

微信用户 追问

2021-09-14 15:46

货到票未到:借库存商品贷应付帐款
货已卖出结转成本:借主营业务成本贷库存商品
票到冲红:借应付帐款贷库存商品
借:主营业务成本负数 
     贷库存商品负数
调整后的分录:借库存商品,贷:应付帐款
结转成本:借:主营业务成本
                  贷:库存商品
分录是这样的吗!老师
           

郭老师 解答

2021-09-14 15:46

你好分录是这么做的。

微信用户 追问

2021-09-14 15:57

老师,冲红,有两种方法:一种是相反做分录,另一种分录不变数字变负数啊?

郭老师 解答

2021-09-14 15:57

你好,涉及到损益类的科目,之前的分录不变,金额是负数,其他的都可以直接做相反的分录。

微信用户 追问

2021-09-14 16:07

同最上面发票已开出,收入分录需要做吗?

郭老师 解答

2021-09-14 16:10

需要正常做收入的。

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相关问题讨论
你好,借库存商品贷银行存款,按这个来结转成本就可以的,相当于暂估入库。
2021-09-14 11:02:56
同学你好 为啥不开发票
2021-12-17 16:02:55
同学你好 这个按照发票来做就可以
2022-04-07 14:36:45
你好,可以暂估入库借固定资产贷应付账款暂估,借应付账款贷银行存款
2020-08-03 12:04:24
你好,你需要先做购进暂估入库处理 借;库存商品 贷;应付账款——暂估
2019-04-02 14:00:18
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