和往来公司有运输业务往来也有货物往来，运输公司用运输来抵消在我公司买的货物，并开了多的发票过来怎么做账

元雯 追问

2021-09-13 15:37

现在的情况是我们还欠她们发票，但是她们多开了17万的发票过来。

郭老师 解答

2021-09-13 15:39

你好
那你现在应收账款是不是有借方余额？

元雯 追问

2021-09-13 15:58

对，借方负的余额

郭老师 解答

2021-09-13 15:59

多开的那一部分，先不用管你们消费了多少，借销售费用贷应收账款就可以。

元雯 追问

2021-09-13 16:30

我8月已经记到借库存商品，应交税费，贷应收账款了

郭老师 解答

2021-09-13 16:41

你好在继续做这个里面。