待抵扣进项如何写会计分录

细心的野狼 追问

2021-09-13 13:55

这个发票之前认证了

细心的野狼 追问

2021-09-13 13:56

这个月把上个月没用完的抵了，我还勾选抵扣了一部分，怎么写分录呢

郭老师 解答

2021-09-13 13:59

你好，之前认证了借应交税费应交增值税进项贷应交税费待抵扣做这个。

郭老师 解答

2021-09-13 13:59

在附表二填写35兰竹表，在镜像里面提现就可以
抵扣不完的留抵继续抵扣下一次。