送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-09-13 12:49

好,这个是发票没有认证吗?

细心的野狼 追问

2021-09-13 13:55

这个发票之前认证了

细心的野狼 追问

2021-09-13 13:56

这个月把上个月没用完的抵了,我还勾选抵扣了一部分,怎么写分录呢

郭老师 解答

2021-09-13 13:59

你好,之前认证了借应交税费应交增值税进项贷应交税费待抵扣做这个。

郭老师 解答

2021-09-13 13:59

在附表二填写35兰竹表,在镜像里面提现就可以
抵扣不完的留抵继续抵扣下一次。

上传图片  
相关问题讨论
您好!这个不用单独做分录。
2017-04-11 09:41:40
借原材料 应交税费-进项税额 贷银行存款 购买价格*9%
2019-05-29 09:00:34
你好,借:相关成本费用科目 应交税费-待认证进项税额 贷:现金
2017-08-21 09:56:33
借费用,进项贷银存
2019-05-27 16:40:49
好,这个是发票没有认证吗?
2021-09-13 12:49:25
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