税控维修减免费上月主表没有带出，现在不用交税，怎么办？

蓝冰 追问

2021-09-13 11:18

是因为不交税所以没有带出吗？现在和账有差异怎么办？等交税的时候怎么填写

郭老师 解答

2021-09-13 11:20

你好，不是的，这个需要手动填写，因为你不交税，所以现在不让你手动填写。

蓝冰 追问

2021-09-13 11:21

怎么填写呢？

郭老师 解答

2021-09-13 11:23

你好，本期发生额填写金税盘的价税合计就可以，其它的不用填写。

蓝冰 追问

2021-09-13 11:25

主表23里面填写吗？还是哪个表？实际抵扣金额不用填写?七月底已经填写过免税那张表

郭老师 解答

2021-09-13 11:27

你不抵扣不要填写啊。

郭老师 解答

2021-09-13 11:27

在问的是抵扣还是不抵扣，不抵扣的话这里不要填写，你抵扣的时候才自己填写进去的。

蓝冰 追问

2021-09-13 11:28

我问得是可以抵扣了怎么填写，哪一张表那一行

郭老师 解答

2021-09-13 11:30

主表23栏应纳税减征额，
还有减免明细表附表四的本期发生额和实际抵扣金额里面。