老师，营业费用跟销售费用是一样的吗？之前代账会计社保费没有计提，就是直接全部计入营业费用社保费，我这该怎么处理

隐形的钢笔 追问

2021-09-12 10:23

是的，就是这样做的，我们只有生产工人，剩下就是行政后勤

隐形的钢笔 追问

2021-09-12 10:24

他是全部做到借营业费用社保费，贷银行。因为行政部只有一个人买

郭老师 解答

2021-09-12 10:26

生产人工的做到了那个科目
今年的修改
之前的不修改了
借其他应收款
借营业费用负数
你这个科目都不行，太老了
你没有应付职工薪酬
有应付工资

隐形的钢笔 追问

2021-09-12 10:28

我现在有应付职工薪酬这个科目，我想把生产工人的社保计入到制造费用社保费，后勤就管理费用社保费，贷应付职工薪酬社保费，这样可以吗？前面的我就不管了，从我接手开始每月按正常的来计提，缴纳可以吗

隐形的钢笔 追问

2021-09-12 10:30

如果工人社保计入到制造费用社保，是不是要结转到成本里去

郭老师 解答

2021-09-12 10:54

你好可以的
是的属于成本

隐形的钢笔 追问

2021-09-12 10:58

那之前的如果要是调整，是不是做负数冲减。然后再做正确的

郭老师 解答

2021-09-12 10:58

你好
是的
是这么做的。