工程现金支付图片中的保险，请问分录怎么写？一级二级科目分别怎么写

殷勤的牛排 追问

2021-09-10 09:51

社保是办员工买的，正常每个月交的社保

meizi老师 解答

2021-09-10 09:55

 你好 。 1 工程施工 -间接费用 社保 贷应付职工薪酬-社保   ； 借   应付职工薪酬-社保 其他应收款=个人社保 贷银行存款 。   借工程施工- 间接费用 托管费贷银行存款   

殷勤的牛排 追问

2021-09-10 09:57

看不到啊，财务软件没有说的这个科目啊

殷勤的牛排 追问

2021-09-10 09:58

看不懂，从来没见过这样的分录

meizi老师 解答

2021-09-10 10:01

 你好 ；   没有这个分录 ？ 你们不是工地上面的建筑公司吗  

殷勤的牛排 追问

2021-09-10 10:15

请回答哦

meizi老师 解答

2021-09-10 10:16

不是 ； 我的意思是 你上面不是描述 是工程上面发生的？  你们不是建筑公司    吗？   建筑公司工程发生的 分录 就是我上面这样来写的 ； 你没有见过     有可能你们之前账务处理就不对    

殷勤的牛排 追问

2021-09-10 16:40

我分录这样写的可以吗

meizi老师 解答

2021-09-10 16:43

 你好 。你缴纳社保 不只是单位部分的。 你个人部分  要走其他应收款挂账的 。 你上面的做账就是全额做到单位部分去了  

殷勤的牛排 追问

2021-09-10 16:45

社保这个不看，就看下面那个托管费的

meizi老师 解答

2021-09-10 16:51

 你好  这个是项目上发生的 要计入工程施工 里面去。 不是计入管理费用去哦 。这样做账  你成本会不准确的