老师您好！请问我公司是小规模纳税人主要是房地产咨询服务及中介服务，由于销售行业人员流动性好大，公司打算和当地劳务派遣公司合作，把人员转到劳务派遣公司代发人员工资，如果我们选择一般纳税人公司合作是几个点税，选择小规模纳税又是多少税？

徐阿富老师

职称：中级会计师

2021-09-10 08:55

你好，一般纳税人增值税可以选择简易征收的，也是3%，一般征收的是6%，小规模的1%或3%

蓝色天空追问

2021-09-10 09:02

我公司是小规模纳税人，但我们上象房地产开发公司一直是要开专票3个点给他，据老板说下半年销售额会很大估计全年会超过500万，照这样的话我们公司升了一般纳税人是不是会很好。

徐阿富老师解答

2021-09-10 09:04

你好，你如果劳务派遣公司可以享受简易征收，如果不是，不能享受简易征收，那么税会增加的

蓝色天空追问

2021-09-10 09:05

还有如果我们选择和一般纳税人合作，既使对方开的是简易计税3个点，我们公司也可以进项抵扣呢

徐阿富老师解答

2021-09-10 09:08

你好，不可以，简易征收就不能抵扣了

蓝色天空追问

2021-09-10 09:11

哦！我到咨询了一家劳务派遣公司可以开简易计税发票，不可以抵扣呀！那升一般纳税人意义就不大了，是吗老师

徐阿富老师解答

2021-09-10 09:18

你好，升一般纳税人税负会增加，

精选问题

请问养殖公司采购鱼苗的运输费、加油费、高速过问

借：消耗性生物资产--鱼苗--运输费/加油费/过路费（三级科目），贷：银行存款，销售时转入主营业务成本，借：在业务成本，贷：消耗性生物资产--鱼苗--运输费/加油费/过路费（三级科目）答
@董孝彬老师，关于刚才那个问题还是有疑问问

销售出去收取税点就得全额计算，计算方法不一样上面写了销售出去不收税钱，按差额答
我们报价给A价格是未税一台2360元，A报给B是含税31 问

一般纳税人，是一般纳税人答
公司委托外部单位开发的软件无形资产，会设计到哪问

公司委托外部开发软件无形资产，税务问题有：增值税：取得专票可抵进项（用于非应税项目等除外）；委托境外需代扣代缴。企业所得税：符合条件的开发费用，可资本化摊销或费用化扣除；若属研发，还能加计扣除。印花税：技术开发合同按所载金额 0.3‰贴花，区分经费和报酬的按报酬计税。附加税费：以实缴增值税为基，交城建税、教育费附加、地方教育附加，税率依当地规定。答
我们报价给A价格是未税一台2360元，A报给B是含税31 问

先算你方报价的含税价：2360×1.13=2666.8 元差价总额：3100-2666.8=433.2 元扣除多缴的增值税及附加（约 56.81 元）后，应退 A：433.2-56.81≈376.39 元答

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