供货商发票开不进来，账务怎么处理

优雅的外套 追问

2021-09-09 11:50

没有发票不是，贷方：应付账款-暂估吗？

郭老师 解答

2021-09-09 11:51

你好，可以的，可以这么做的。

郭老师 解答

2021-09-09 11:51

你们单位没有付款吗？一直不付款吗？

优雅的外套 追问

2021-09-09 11:54

2种情况，第一种，供货商发票一直开不进来。在公户已支付给供货商货款。
第2种，供货商发票一直开不进来，未在公户付款，私下走款。
这2种如何入账，附件是什么

郭老师 解答

2021-09-09 11:57

你好，都是用对方的发货单，第一种借库存商品贷银行存款，第二种借库存商品贷其他应付款，第二种，需要额外支付一个个人付款的银行回单，

优雅的外套 追问

2021-09-09 12:02

意思是没有发票也可以入账的

优雅的外套 追问

2021-09-09 12:02

有没有金额限制

郭老师 解答

2021-09-09 12:03

对的是的，没有金额限制的，只不过是不允许抵扣所得税。

优雅的外套 追问

2021-09-09 12:08

哦哦，就是到明年汇算的时候调增吗？

郭老师 解答

2021-09-09 12:25

对的是的是这么做的，是这么理解的。

优雅的外套 追问

2021-09-09 17:59

但是这么做的话，其他应付款挂账大

郭老师 解答

2021-09-09 18:01

其他应付款你们需要给个人
还钱给个人

优雅的外套 追问

2021-09-09 18:03

但是公户账面没那么多钱

郭老师 解答

2021-09-09 18:05

有别人欠你们的吗
注销往来科目都要清理
能收回来多少

优雅的外套 追问

2021-09-09 18:06

能清一部分，但是其他应付款还是特别多

郭老师 解答

2021-09-09 18:07

不还钱转营业外收入的

优雅的外套 追问

2021-09-09 18:13

不还钱，是不是等于发放分红了

郭老师 解答

2021-09-09 18:17

你好，是你欠别人的，借其他应付款贷营业外收入是你们不支付给别人啦。

优雅的外套 追问

2021-09-09 18:19

我附件贴什么

郭老师 解答

2021-09-09 18:20

自己写一个不支付的说明就可以。