送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2021-09-08 21:53

你好,是先收款,现在做收入确认分录吗? 

hahaha12ha 追问

2021-09-08 21:55

对的 但是不知道为什么我的预付会变成负数

hahaha12ha 追问

2021-09-08 21:55

能帮忙看一下是那边出现问题了

hahaha12ha 追问

2021-09-08 21:55

我看我T字账也没画错

邹老师 解答

2021-09-08 21:57

你好
先收款,借:银行存款,贷:预收账款
确认收入,借:预收账款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额)
两个分录之后,预收账款余额是0啊 

hahaha12ha 追问

2021-09-08 21:58

对我分录是这样

hahaha12ha 追问

2021-09-08 21:59

但是我们有相关报表 我的报表数据对不上 对上就显示我预收为负是我这个t字账哪里不对吗?

邹老师 解答

2021-09-08 22:01

你好
先收款,借:银行存款,贷:预收账款
确认收入,借:预收账款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额)
能把你做的分录金额代入进去吗 

hahaha12ha 追问

2021-09-08 22:03

现在就是带入有问题

邹老师 解答

2021-09-08 22:03

你好
先收款,借:银行存款,贷:预收账款
确认收入,借:预收账款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额)
能把你做的分录金额代入进去吗 
我需要你提供数据,才知道预收账款余额是多少啊 

hahaha12ha 追问

2021-09-09 08:51

可是我目前贷进去发现就是因为平不了

邹老师 解答

2021-09-09 08:52

你好,能提供一下我上述分录的具体数据吗
不要一直说不平,代入了数据才知道平不平啊 

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