企业计提所得税和实缴金额不一致的情况下出现负数，请问这个怎么处理？

碧蓝的萝莉 追问

2021-09-08 16:04

这部分的账是之前的会计做的，不知道具体原因

QQ老师 解答

2021-09-08 16:05

你好，那就先挂到待处理财产损益里。只有查明原因，才可以做调账处理。

碧蓝的萝莉 追问

2021-09-08 16:12

如果是因为改账造成的呢，那要如何处理

QQ老师 解答

2021-09-08 16:13

你好，这是正常的，不用处理了。

碧蓝的萝莉 追问

2021-09-08 16:15

老师，这个科目就这样一直负数挂着吗

QQ老师 解答

2021-09-08 16:17

您好，有业务的话就会变更的。

碧蓝的萝莉 追问

2021-09-08 16:18

老师，后面有业务的时候计提和缴纳金额一致的情况下，那这个负数还是会挂着吧

碧蓝的萝莉 追问

2021-09-08 16:20

能不能补提呢？

QQ老师 解答

2021-09-08 16:21

你好！你要查明原因以后才能做好，你要查明原因以后才能做账务处理。

碧蓝的萝莉 追问

2021-09-08 16:22

谢谢老师的耐心解答

QQ老师 解答

2021-09-08 16:24

不客气欢迎下次提问满意请好评谢谢