送心意

朴老师

职称会计师

2021-09-08 15:25

这个是可以抵扣的
外贸型的才不可以抵扣

小鱼儿 追问

2021-09-08 15:53

金银跟珠宝成套销售,金银占销售额的60%以上,那么金银跟珠宝成套销售是否要交消费税

小鱼儿 追问

2021-09-08 15:56

不好意思,上面发错消息了,那抵扣了是不是就不能退税?还有就是以为我们以前都是研发阶段,现在是第一台设备出口,目前进项税很多,想退税那该怎么操作?如果出口的设备是租赁给国外公司可以退、免税吗?

朴老师 解答

2021-09-08 16:04

生产型的可以抵扣退税
但是要在出口的时候抵扣才行

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你好,价款*9%计算抵扣, 投入产出法:参照国家标准、行业标准(包括行业公认标准和行业平均耗用值)确定销售单位数量货物耗用外购农产品的数量(以下称农产品单耗数量)。 当期允许抵扣农产品增值税进项税额依据农产品单耗数量、当期销售货物数量、农产品平均购买单价(含税,下同)和农产品增值税进项税额扣除率(以下简称“扣除率”)计算。公式为: 当期允许抵扣农产品增值税进项税额=当期农产品耗用数量×农产品平均购买单价×扣除率/(1%2B扣除率) 当期农产品耗用数量=当期销售货物数量(不含采购除农产品以外的半成品生产的货物数量)×农产品单耗数量 对以单一农产品原料生产多种货物或者多种农产品原料生产多种货物的,在核算当期农产品耗用数量和平均购买单价时,应依据合理的方法归集和分配。 平均购买单价是指购买农产品期末平均买价,不包括买价之外单独支付的运费和入库前的整理费用。期末平均买价计算公式: 期末平均买价=(期初库存农产品数量×期初平均买价%2B当期购进农产品数量×当期买价)/(期初库存农产品数量%2B当期购进农产品数量)
2022-04-07 15:56:46
这个是可以抵扣的 外贸型的才不可以抵扣
2021-09-08 15:25:53
1.不动产相关的进项税(中央空调、智能系统)、职工福利、免税项目。
2014-09-18 17:20:44
你好,红冲了重新开就可以了,勾选为不抵扣认证
2020-07-27 08:58:12
你好,这个是可以抵扣的。
2021-06-20 10:16:47
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