老师您好，请教一下，比如丰登总公司帮我们开了20万发票给住建局，我们承担了9个点增值税和4个点的所得税和附加，然后他们打钱给我们，我们又开了20万1个点专票给总公司，我们是不是多交了税啊 总公司开20万给住建局，然后钱到了，我们在开20万发票给总公司，总公司才打钱到我们账上，那我们提供的20万发票可以作为给总公司的成本票吗？？？那我们还要交企业所得税给总公司吗？？？

安详的小蝴蝶 追问

2021-09-07 15:20

我们支付了9个点的增值税及附加
9个点的增值税，4个点的所得税和附加，另外再开了20万专票给总公司我不太懂所得税和这个成本票这一块

朴老师 解答

2021-09-07 15:22

这个看你们协商扣几个点了

安详的小蝴蝶 追问

2021-09-07 16:50

如果正常是怎么操作呢，不考虑协商扣点的话
我们挂靠承担了管理费的如果给了4个点的所得税是不是可以不用再开20万发票，或者开了20万发票就不用提供所得税费了？

朴老师 解答

2021-09-07 16:53

嗯
是这样操作的哦
有发票就不用交所得税了
利润才交所得税