老师，你好！我朋友A公司有100多万的货款压在客户B那里，供应商C主要供应原材料（供应商C和客户B是同一个老板），每月的货款客户B扣除供应商C的钢板款才是我朋友A公司的货款，由于货款一拖再拖客户B没支付，现在客户B要求我朋友开发票给他才付款（问题是我朋友公司没有多余的抵扣票，因为主材料供应商C没有发票给），请问老师有什么方法可以把货款收回来？我知道的就是去买抵扣票回来，现在这种情况买票很难呀

老师，你好！我朋友A公司有100多万的货款压在客户B那里，供应商C主要供应原材料（供应商C和客户B是同一个老板），每月的货款客户B扣除供应商C的钢板款才是我朋友A公司的货款，由于货款一拖再拖客户B没支付，现在客户B要求我朋友开发票给他才付款（问题是我朋友公司没有多余的抵扣票，因为主材料供应商C没有发票给），请问老师有什么方法可以把货款收回来？我知道的就是去买抵扣票回来，现在这种情况买票很难呀

答： 私户收回不可以的吗

请问，我公司A代其他公司B(老板朋友的)购货款，供货商C开票给公司A，A公司开票给B公司可以吗？

答： 那这就不是代购了，就属于是购入销售。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师你好！我老板有两家公司A公司和B公司，这两家公司有部分共同的客户C。比如C客户购买A公司的产品，用C客户在B公司账上的金额抵A公司的货款。老师，请问这个会计分录怎么写?（C客户在A公司的余额为0元，在B公司的账户余额为10000元，C客户在A公司购买产品的货款为5000元，这5000元货款用C客户在B公司的货款来支付，这分录应该怎样做？）

答： 同学你好 这个直接做收入就行了